Wareneingang aus dem Abgleich mit der Bestellung
Wareneingang
Der Wareneingang erfolgt aus dem Abgleich einer internen oder externen Bestellung (Umlagerungsauftrag oder Lieferantenbestellung) bzw. aus dem Abgleich eines Lieferscheins einer Lieferfiliale.
Zuordnung: Die Selektion kann über Filiale, Bestellnummer, Bestelldatum oder über Lieferant, Bestellart, Bestelldatum und/oder Artikelnummer erfolgen.
Zusätzlich kann über den Status einer Bestellung selektiert werden.
Wareneingangsänderungen sind möglich, solange eine Bestellung nicht erledigt ist. (Bestellungen sind erledigt, wenn die Eingangsrechnung verbucht wurde).
Änderbar sind Liefermenge und EK-Preis; weitere Bestellpositionen können hinzugefügt werden.
Das Löschen von Bestellpositionen ist nur erlaubt, solange noch kein Wareneingang gemeldet wurde.
Nachlieferungen: im Lieferantenfilialsatz oder Lieferanten-Artikelsatz erscheint ein weiteres Fenster mit der Option Nachlieferungen in Höhe der Differenzmengen zu erstellen.
Bei Kennzeichen Nachliefern = ‚J‘ wird eine Teilbestellung mit den nachzuliefernden Artikel erzeugt. (Gleiche Bestellnummer aber Teillieferungsnummer > 0).
REORG FUNKTION: Bei jeder Bestellposition mit kompletten WE (Bestellmenge=Liefermenge) wird geprüft, ob die Position in einer Nachlieferung vorhanden ist! Hat diese Nachlieferung keinen WE erfolgt eine INAKTIV-Setzung dieserNachlieferungsposition!
Protokoll: Jeder Wareneingang wird als Wareneingangsprotokoll gespeichert. Der Wareneingang wird im Buchungsverlauf der Rechnung zugeordnet.
